În cadrul procedurilor de import facturi clienți (importex) și a procedurii de import prin API s-a creat posibilitatea de a specifica, pentru cazul facturii de retur, a unui bon fiscal ca și document inițial de vânzare. În cazul în care prețul de achiziție nu este specificat la import, procedura îl va prelua de pe documentul inițial.
Câmpurile destinate importului facturilor de retur sunt:
- retur_bon_fiscal - se trimite 1 în cazul în care documentul inițial de vânzare este un bon fiscal. Valoarea implicită este 0.
- id_factura - codul intern al facturii referință pentru care se realizează stornarea, în formatul ANLUNA_PCTLCR_ID. În cazul în care retur_bon_fiscal este 1 se trimite codul intern al bonului fiscal
- serie_factura - seria facturii referință pentru care se realizează stornarea. Pentru retur_bon_fiscal = 1 se trimite numărul casei + "-" + zet (de exemplu: 23-546)
- numar_factura - numărul facturii referință pentru care se realizează stornarea. În cazul în care retur_bon_fiscal este 1 se trimite numărul bonului fiscal
- data_factura - data facturii referință pentru care se realizează stornarea. Pentru retur_bon_fiscal = 1 se trimite data bonului fiscal
La data de 17 Aprilie 2025 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Import facturi retur în baza unui bon fiscal prin crearea unei noi funcţionalităţi în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus ERP şi modulul Facturi clienti.
Această funcţionalitate nouă o veţi putea găsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul 24.15. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.
Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro,
iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.
| v.24.9.118 | Nexus Media