Căutare

Adaugare camp "P.U. furnizor" la editarea unei liste de pret din modulul "Management preturi de vanzare"

In fereastra de editare a modulului "Management preturi de vanzare", a fost adaugat in grid-ul tab-ului "Management preturi de vanzare", posibilitatea afisarii coloanei "P.U. furnizor", reprezentand [...] Citește mai mult

Modificare PU la apasarea combinatiei de taste Ctrl + Z in fereastra de editare a unei linii in factura de furnizor

Am modificat fereastra de recalculare a pretului de achizitie (ce apare la apasarea combinatie de taste "Ctrl + Z" in cadrul campului "Pret unitar de achizitie" din fereastra de editare a unei linii din factura de furnizor) (v.14. [...] Citește mai mult

Flux operațional: Contract Livrare și gestiune comandă furnizor/client

Fluxul operațional privind contractul de livrare și gestionarea comenzilor furnizor/client urmărește corelarea etapelor de vânzare, aprovizionare, recepție și facturare într-un circuit unitar, pornind de la obligațiile [...] Citește mai mult

Cum evaluezi un furnizor ERP în 12 întrebări

Cum evaluezi un furnizor ERP în 12 întrebări De ce este atât de importantă alegerea furnizorului ERP?În ultimii ani, sistemele ERP (Enterprise Resource Planning) au devenit o componentă esențială pentru companiile [...] Citește mai mult

Importul facturilor de la furnizori

Parametri apel proceduraApel API pentru import facturi furnizori: http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_furnizori   Câmp Tip DescriereCâmp Tip Descriereid_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot [...] Citește mai mult

Import facturi furnizori linii

Importul liniilor facturilor de furnizori se realizeaza in doua etape: Inserarea in tabelul de linii a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa B. Apelarea procedurii stocate [...] Citește mai mult

Asistent Generare comanda furnizor – Fișe încărcare transport

Asistentul Generare comanda furnizor este utilizat pentru aprovizionarea produselor pentru care nu există stoc suficient în gestiunea asociată fișei de încărcare transport. Acesta permite generarea unei comenzi de furnizor [...] Citește mai mult

Adăugarea facturilor de la furnizori interni

Adăugare factură achiziție internă   Adăugarea unei facturi de intrare în moneda Leu românesc, de la furnizor intern, se efectuează din Intrări - modulul Facturi furnizori în mai multe moduri: prin apelarea [...] Citește mai mult

Asocierea facturilor de furnizori cu comenzi furnizori anterioare

În modulul Facturi furnizori, procesul de înregistrare a unei facturi presupune adesea corelarea și verificarea acesteia cu una sau mai multe comenzi de furnizor emise anterior. Până acum, această asociere era realizată [...] Citește mai mult

Asistent Rezervare marfă comandată la furnizor

Asistentul Rezervare marfă comandată la furnizor permite identificarea comenzilor eligibile și realizarea rezervării automate a stocului disponibil pentru articolele comandate, pe baza filtrelor și criteriilor configurate [...] Citește mai mult