Căutare

Importul facturilor de la furnizori

Parametri apel proceduraApel API pentru import facturi furnizori: http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_furnizori   Câmp Tip DescriereCâmp Tip Descriereid_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot [...] Citește mai mult

Import facturi furnizori linii

Importul liniilor facturilor de furnizori se realizeaza in doua etape: Inserarea in tabelul de linii a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa B. Apelarea procedurii stocate [...] Citește mai mult

Asistent Generare comanda furnizor – Fișe încărcare transport

Asistentul Generare comanda furnizor este utilizat pentru aprovizionarea produselor pentru care nu există stoc suficient în gestiunea asociată fișei de încărcare transport. Acesta permite generarea unei comenzi de furnizor [...] Citește mai mult

Adăugarea facturilor de la furnizori interni

Adăugare factură achiziție internă   Adăugarea unei facturi de intrare în moneda Leu românesc, de la furnizor intern, se efectuează din Intrări - modulul Facturi furnizori în mai multe moduri: prin apelarea [...] Citește mai mult

Asocierea facturilor de furnizori cu comenzi furnizori anterioare

În modulul Facturi furnizori, procesul de înregistrare a unei facturi presupune adesea corelarea și verificarea acesteia cu una sau mai multe comenzi de furnizor emise anterior. Până acum, această asociere era realizată [...] Citește mai mult

Asistent Rezervare marfă comandată la furnizor

Asistentul Rezervare marfă comandată la furnizor permite identificarea comenzilor eligibile și realizarea rezervării automate a stocului disponibil pentru articolele comandate, pe baza filtrelor și criteriilor configurate [...] Citește mai mult

Actualizare centru de profit în liniile facturilor de furnizori

Procesul de actualizare a centrului de profit în liniile facturilor de furnizori are rolul de a asigura alocarea corectă a cheltuielilor și bunurilor achiziționate pe structurile interne de analiză și raportare ale [...] Citește mai mult

Compensare plată în avans furnizor cu factură emisă ulterior

În practică se întâmplă de multe ori ca societatea noastră să efectueze o plată în avans către un furnizor, iar factura fiscală să fie emisă de către acesta ulterior, eventual în luna următoare. În scenariul [...] Citește mai mult

Asistent Facturi furnizori - Generare fișier xml e-Factura

Asistentul Generare fișier XML e-Factura este utilizat pentru generarea fișierului XML aferent unei facturi de furnizor, în format compatibil cu cerințele sistemului național e-Factura. Funcționalitatea permite preluarea [...] Citește mai mult

Asistent Divizare comenzi furnizor în funcție de data livrării

Asistentul Divizare comenzi furnizor în funcție de data livrării permite organizarea și separarea automată a liniilor dintr-o comandă, în raport cu termenele distincte de aprovizionare stabilite pentru produse. Această [...] Citește mai mult