Căutare

Importul facturilor de la furnizori

Parametri apel proceduraApel API pentru import facturi furnizori: http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_furnizori   Câmp Tip DescriereCâmp Tip Descriereid_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot [...] Citește mai mult

Asocierea facturilor de furnizori cu comenzi furnizori anterioare

În modulul Facturi furnizori, procesul de înregistrare a unei facturi presupune adesea corelarea și verificarea acesteia cu una sau mai multe comenzi de furnizor emise anterior. Până acum, această asociere era realizată [...] Citește mai mult

Asistent Rezervare marfă comandată la furnizor

Asistentul Rezervare marfă comandată la furnizor permite identificarea comenzilor eligibile și realizarea rezervării automate a stocului disponibil pentru articolele comandate, pe baza filtrelor și criteriilor configurate [...] Citește mai mult

Actualizare centru de profit în liniile facturilor de furnizori

Procesul de actualizare a centrului de profit în liniile facturilor de furnizori are rolul de a asigura alocarea corectă a cheltuielilor și bunurilor achiziționate pe structurile interne de analiză și raportare ale [...] Citește mai mult

Compensare plată în avans furnizor cu factură emisă ulterior

În practică se întâmplă de multe ori ca societatea noastră să efectueze o plată în avans către un furnizor, iar factura fiscală să fie emisă de către acesta ulterior, eventual în luna următoare. În scenariul [...] Citește mai mult

Asistent Facturi furnizori - Generare fișier xml e-Factura

Asistentul Generare fișier XML e-Factura este utilizat pentru generarea fișierului XML aferent unei facturi de furnizor, în format compatibil cu cerințele sistemului național e-Factura. Funcționalitatea permite preluarea [...] Citește mai mult

Asistent Divizare comenzi furnizor în funcție de data livrării

Asistentul Divizare comenzi furnizor în funcție de data livrării permite organizarea și separarea automată a liniilor dintr-o comandă, în raport cu termenele distincte de aprovizionare stabilite pentru produse. Această [...] Citește mai mult

Asocierea comenzilor de furnizor la facturi furnizori importate din SPV

Procesul de asociere a comenzilor de furnizor la facturile furnizori importate din SPV are rolul de a corela documentele fiscale primite prin sistemul SPV (Spațiul Privat Virtual) cu comenzile de furnizor existente în [...] Citește mai mult

Flux de lucru ofertare - Comandă client - Comandă furnizor

Pentru a înregistra un flux complet de lucru ofertare – comandă client – comandă furnizor vom parcurge următorii pași: 1. Înregistrarea ofertei pentru client Ieșiri -> submodulul Management vânzări -> Oferte [...] Citește mai mult

Evidențiere vizuală dinamică în gridul cu linii din modulul Facturi furnizori

Pentru creșterea productivității și eficienței activităților zilnice, în aplicația Nexus ERP (v.26.3.54) a fost introdusă posibilitatea de evidențiere vizuală a câmpurilor de interes din grid-ul cu linii al modulului [...] Citește mai mult