Căutare

Importul facturilor de la furnizori

Parametri apel proceduraApel API pentru import facturi furnizori: http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_furnizori   Câmp Tip DescriereCâmp Tip Descriereid_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot [...] Citește mai mult

Asocierea facturilor de furnizori cu comenzi furnizori anterioare

În modulul Facturi furnizori, procesul de înregistrare a unei facturi presupune adesea corelarea și verificarea acesteia cu una sau mai multe comenzi de furnizor emise anterior. Până acum, această asociere era realizată [...] Citește mai mult

Actualizare centru de profit în liniile facturilor de furnizori

Procesul de actualizare a centrului de profit în liniile facturilor de furnizori are rolul de a asigura alocarea corectă a cheltuielilor și bunurilor achiziționate pe structurile interne de analiză și raportare ale [...] Citește mai mult

Compensare plată în avans furnizor cu factură emisă ulterior

În practică se întâmplă de multe ori ca societatea noastră să efectueze o plată în avans către un furnizor, iar factura fiscală să fie emisă de către acesta ulterior, eventual în luna următoare. În scenariul [...] Citește mai mult

Asistent Facturi furnizori - Generare fișier xml e-Factura

Asistentul Generare fișier XML e-Factura este utilizat pentru generarea fișierului XML aferent unei facturi de furnizor, în format compatibil cu cerințele sistemului național e-Factura. Funcționalitatea permite preluarea [...] Citește mai mult

Asocierea comenzilor de furnizor la facturi furnizori importate din SPV

Procesul de asociere a comenzilor de furnizor la facturile furnizori importate din SPV are rolul de a corela documentele fiscale primite prin sistemul SPV (Spațiul Privat Virtual) cu comenzile de furnizor existente în [...] Citește mai mult

Evidențiere vizuală dinamică în gridul cu linii din modulul Facturi furnizori

Pentru creșterea productivității și eficienței activităților zilnice, în aplicația Nexus ERP (v.26.3.54) a fost introdusă posibilitatea de evidențiere vizuală a câmpurilor de interes din grid-ul cu linii al modulului [...] Citește mai mult

Asistent compensare facturi de furnizori negative/ pozitive

Asistentul compensare facturi de furnizori negative/pozitive reprezintă un instrument destinat automatizării procesului de regularizare a soldurilor în relația cu furnizorii, în situațiile în care există simultan facturi [...] Citește mai mult

Citire facturi furnizori

Parametri apel proceduraApel API Citire facturi furnizori: http://{ip}:{port}/api/v3/read/facturi_furnizori   Câmp Tip Descriereanlunavarchar(6)Anul si luna pentru identificarea unui lot de [...] Citește mai mult

Importul facturilor de furnizori în sold

Atunci când adăugăm în ERP o societate care are deja activitate anterioară, unul dintre primii pași îl reprezintă preluarea soldurilor partenerilor - adică a clienților și a furnizorilor. Mai exact se vor prelua [...] Citește mai mult