Căutare

Asistent compensare facturi de furnizori negative/ pozitive

Asistentul compensare facturi de furnizori negative/pozitive reprezintă un instrument destinat automatizării procesului de regularizare a soldurilor în relația cu furnizorii, în situațiile în care există simultan facturi [...] Citește mai mult

Citire facturi furnizori

Parametri apel proceduraApel API Citire facturi furnizori: http://{ip}:{port}/api/v3/read/facturi_furnizori   Câmp Tip Descriereanlunavarchar(6)Anul si luna pentru identificarea unui lot de [...] Citește mai mult

Importul facturilor de furnizori în sold

Atunci când adăugăm în ERP o societate care are deja activitate anterioară, unul dintre primii pași îl reprezintă preluarea soldurilor partenerilor - adică a clienților și a furnizorilor. Mai exact se vor prelua [...] Citește mai mult

Importul facturilor de la furnizori

Parametri apel proceduraApel API pentru import facturi furnizori: http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_furnizori   Câmp Tip DescriereCâmp Tip Descriereid_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot [...] Citește mai mult

Generare serii produse pe factura furnizor

Generarea seriilor pe linii transformă articolele în înregistrări distincte, permițând alocarea de serii unice și garantând o evidență detaliată a fiecărui produs recepționat de la furnizori.   Vom detalia [...] Citește mai mult

Adaugare factura furnizor prin import efactura

Importul efactura in modulul Facturi furnizor se poate realiza in doua moduri : import din mesaje SPV, prin apelarea asistentului Import e-factura din mesaje SPV; import efactura din fisier local, prin apelarea asistentului [...] Citește mai mult

Închidere automată comenzi furnizori la facturarea integrală

Începând cu versiunea 25.2, pentru a îmbunătăți fluxul de gestionare a comenzilor și a reduce pașii manuali necesari, am introdus o nouă opțiune în cadrul modulului "Comenzi pentru furnizori": "Închidere automată [...] Citește mai mult

Asocierea facturilor de furnizori cu comenzi furnizori anterioare

Importanța asocierii comenzilor de furnizori anterioare la o factură de furnizorÎn modulul Facturi furnizori, procesul de înregistrare a unei facturi presupune adesea corelarea și verificarea acesteia cu una sau mai multe [...] Citește mai mult

Import facturi furnizori din Mesaje SPV eFactura prin format EDI

IntroducereFuncționalitatea de import automat al facturilor primite prin Spațiul Privat Virtual (SPV) are ca obiectiv principal reducerea timpului de înregistrare și eliminarea erorilor manuale. Fluxul pornește din modulul [...] Citește mai mult

Vizualizare Valoare fără TVA și Valoare TVA factură furnizor din cadrul modulului Mesaje SPV e-Factura

Pentru a fi mai ușor de urmărit facturile de furnizori importate din Mesaje SPV e-Factura, am adăugat câmpurile Valoare fără TVA și Valoare TVA în fereastra de vizualizare a tuturor mesajelor și în fereastra de editare [...] Citește mai mult